PODEŠAVANJE KASE

Podešavanje kase započnite kada ste sigurni da ste u potpunosti završili sledeće korake:

• Instalacija najnovije verzije Calculus12 softverskog paketa,
• Provera ispravnosti čitača kartice i Bezbednosnog elementa,
• Instalacija, licenciranje i konfigurisanje POS2SDC-a,
• Instalacija, licenciranje i konfigurisanje LPFR-a,
• Konfigurisanje INI datoteka pop97.ini, user.ini i tkasa.ini,
• Testiranje Calculus12/Calculus Kase za rad u sistemu elektronske fiskalizacije i postavljenom okruženju,
• Podešavanje štampe, margina, položaja i čitljivosti QR koda.

Sada kada je Calculus Kasa spremna za fiskalizaciju, potrebno je da unesete inicijalne podatke kao što su šifre, nazivi i barkodovi artikala, cenovnici, zalihe, i td. Ukoliko niste sigurni da ste sve dobro podesili za rad, naša tehnička podrška je tu da vam pomogne oko podešavanja i obuke - podrska@calculus.rs.

Unos podataka o firmi

Kliknite na prečicu na radnoj površini "Calculus12" da otvorite APLIKACIONI MENI, (vidi sliku).


U aplikacionom meniju pronađite i kliknite na dugme "PRODAVNICA". Otvoriće se dijalog prozor za prijavu "Prijava". Birajte iz padajućeg menija bazu "C12Local", unesite predefinisani naziv korisnika "demo" i lozinku "demo", odnosno - bazu, naziv korisnika i lozinku koje ste dobili od Vašeg administrator baze i kliknite na dugme "Potvrdi" da bi ste se prijavili u program "Prodavnica", (vidi sliku).


Iz glavnog menija programa "PRODAVNICA" birajte "Opcije → Opcije programa...". U dijalog prozoru "Opcije" izaberite listić "Detalji dokumenata i pregleda" i u sekciji "Kasa" potvrdite ček polje "Baza je za kasu". Prihvatite promene klikom na dugme "Primeni" i "Potvrdi", (vidi sliku).


Iz glavnog menija programa "PRODAVNICA" birajte opciju "Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme". Unesite podatke Vaše firme (preduzeće, preduzetnik). Snimite sve izmene sa CTRL+S, (vidi sliku).

Definisanje prodajnog objekta

Po završenom unosu podataka o preduzeću kreirajte maloprodajni objekat u okviru organizacione strukture preduzeća, (vidi sliku).

Prodajni objekat je ujedno i maloprodajni magacin. Definišete ga u sekciji magacin.

Definisanje magacina objekta

Magacin definišite izborom tipa magacina "Prodavnica" iz padajuće liste polja "Tip:", (vidi sliku).

Unesite podatke o magacinu i snimite sve izmene (CTRL+S).

Definisanje naplatnih mesta

U okviru obrnutog stabla selektujte prodajnii objekat i otvorite listić za definisanje naplatnih mesta klikom na listić "Napl. mesta" i ubacite novi red, (vidi sliku).


U listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl. mesta" u prodajnom objektu koji ste upravo definisali pod internim nazivom "Prodavnica" - ubacite novi red CRTL+U.

• Kolona Naziv - dajte naziv prodajnom mestu, npr. KASA-1;
• Kolona Vrsta dokumenta - iz padajuće liste izaberite "Kasa-Račun".
  

  NAPOMENA

  U vrstama dokumenata za tip dokumenta "Kasa-račun" predefinisana je istoimena vrsta dokumenta "Kasa-Račun".


• Kolona Inicijalno sred.pl. - unos inicijalnog sredstva plaćanja treba postaviti na ono sredstvo plaćanja koje je najčešće na naplatnom mestu. Uobičajeno je da se gotovina najčešće koristi prilikom plaćanja pa u tom slučaju iz padajuće liste birajte opciju "Gotovina";
• Kolona Tip kase - iz padajuće liste izaberite tip kase npr. "Metadata POS2SDC". Ukoliko ne koristite elektronski fiskalni uređaj (EFU) postavite tip kase na "Interna". U tom slučaju štampaće se nefiskalizovani računi;
• Kolona Šifra - program "Kasa" i ostali Calculus12 programi, artikle mogu prepoznavati po skrivenom ključu baze podataka, šifri artikla i po šifri iz šifarnika artikala. Polje Šifra postavite na vrednost Ključ;
• Kolona Parametri - levim dvoklikom miša na polje u odgovarajućem redu otvara se dijalog prozor za podešavanje parametara programa KASA "Parametri kase". Potvrdite ček sa desne strane od opisa funkcije kako biste aktivirali/deaktivirali određenu funkciju programa Kasa i postavljenog fiskalnog uređaja. Opis parametara kase:
  
  • Pozicionirati se prvo na: - pri otvaranju svake nove stavke kasa računa u programu KASA u zavisnosti od izbora kursor će se prvo postaviti u polje koje ste ovde izabrali tj. u polje Šifra, Barkod ili Naziv.
  • Prikaz najčešćih artikala: - potvrđivanjem opcije biće prikazani artikli sa največom frekvencijom prodaje.
  • Lager sortirati po frekvenciji prodaje: - U pregledu lagera na F4 biće prvo prikazani artikli sa najvećom frekvencijom prodaje.
  • Dužina stringa za količinu: - u polju "Kol" za količinu u stavci kasa računa neće biti dozvoljen unos celih brojeva sa većim brojem cifara od ovde definisanih.
  • Prikazivati artikle sa stanjem 0: - u cenovniku u kasi na F4 biće prikazani i artikli kojih nema na stanju u magacinu prodavnice.
  • ENTER prebacuje u novi red: - pritisak na taster ENTER otvara novi red u kasa računu za prodaju sledećeg artikla.
  • Dozvoljen izlaz veći od stanja: - program KASA kontroliše stanje u magacinu prodavnice artikala preostalih za prodaju. Potvrđivanjem ove opcije program ne kontroliše količinu na zalihama i moguće je uneti bilo koju količinu za prodaju u stavku kasa računa.
  • Dozvoljena izmena cene: - program KASA inicijalno uzima cenu iz cenovnika prodavnice koja se ne može menjati ali potvrđivanjem ove opcije moguće je ući u poljr "Cena" i promeniti cenu.
  • Dozvoljen unos popusta: - inicijalno se iznos popusta ne može menjati. Potvrđivanjem ove opcije moguć je unos proizvoljnog procenta popusta u polje "%". Po unosu procenta program pita dali želite da uneti popust u procentima bude primenjen i na sve sledeće artikle u kasa računu.
  • U lageru prikazati raspoloživo i rezervisano: - prikaz kolona u prozoru "Cenovnik F4" biće proširen i za kolone "Raspoloživo" i "Rezervisano". Ove kolone će biti prazne ukoliko nije istovremeno aktivna opcija Prikazati stanje lagera na F4:.
  • Barkod tražiti i među serijskim, kontrolnim i kataloškim brojevima: - potvrdom ove opcije biće pored evidencije barkodova pretraživani i serijski brojevi, kontrolni brojevi i kataloški brojevi koji se unose u prozoru "Artikli" osim kontrolnih brojeva koji se unose u ulaznim dokumentima robe.
  • Obavezan unos prodavca: - bez obzira ko je otvorio program KASA, tokom izrade kasa računa mora se uneti prodavac.
  • Ispis tekstova na displej: - potvrđena opcija omogućuje ispis teksta na dodatnom displeju za kupca. Preporučuje se da predefinisano bude isključeno.
  • Identifikacija kasira pri svakoj naplati: - ukoliko je ova opcija potvrđena nije moguće naplatiti kasa račun niti štampati fiskalni isečak bez unosa kasira i lozinke.
  • Prikazati stanje lagera na F4: - parametar za naplatna mesta kojim može da se isključi prikaz stanja lagera na F4, čime se može znatno ubrzati pretraga artikala ako stanja nisu bitna.

  VAŽNO!

  U slučaju da u jednom prodajnom objektu definišete više naplatnih mesta, parametri kase se zasebno definišu za svako prodajno mesto i mogu biti različito postavljeni.


• Kolona Tastaura - izbor unapred definisanih matrica tastatura za kasu i dodelu artikla svakom od tastera ponaosob. Za unos tastera kase dvoklikom na ovo polje otvorite prozor "Tasteri za kasu:". Sistem programiranja tastera ne poseduju sve kase te se ovaj deo odnosi samo na specifične uređaje.
• Kolona Kasa gleda lager magacina - kako bi se prodata količina artikla preko fiskalnog uređaja povezanog na programa "Kasa" obračunala u rezervisane količine potrebno je uneti magacin prodajnog mesta u ovo polje. Svi artikli na prodajnom mestu koji se prodaju sa svih kasa u objektu biće rezervisani a konačno će biti skinuti sa stanja na kraju dana kreiranjem izlazne kalkulacije maloprodaje.
• Kolona Mag. povrata. - magacin u koji se vraćaju reklamirani artikli i sl.
• Kolona Mag. proizvodnje - ukoliko je unet magacin proizvodnje, uzimaju se i raspoloživa stanja artikala iz ovog magacina.
• Kolona "PZK" - ako je potvrđeno koristi definisanu poruku za kasira (dugme: "Poruka za kasira").
• Kolona "NFT" - ne koristi se u fiskalizaciji 2022!
• Kolona "IBFK" - ne koristi se u fiskalizaciji 2022!
• Kolona "Vrsta PFR" – postavite procesor fiskalnih računa koji koristite, lokalni L-PFR ili virtuelni V-PFR
• Kolona "JID" - Jedinstveni identifikator (JID) jedinstveno identifikuje svaki digitalni sertifikat izdat od strane Poreske uprave. Jedinstveni identifikator se uvek sastoji od nasumično generisanog alfanumeričkog niza od 8 znakova (velika slova). Jedinstveni identifikatori se takođe koriste za formiranje jedinstvenog PFR broja računa. Nakon što vaš zahtev za izdavanje bezbednosnog elementa u obliku digitalnog sertifikata bude odobren, u poresko sanduče na portalu ePorezi će Vam stići poruka od Poreske uprave sa vezom (linkom) za preuzimanje sertifikata i svim potrebnim akreditivima: JID bezbednosnog elementa, lozinka, i PAK.
• Kolona "Za fakturu" - ako je potvrđeno (čekirano) određuje da će se kasa koristiti za fiskalizaciju dokumenta "Faktura" ili "Faktura-povrat" iz programa "Prodavnica" i "Trgovina. Ukoliko je čekirano ovo polje, možete se prijaviti u program Kasa ali će Vam biti dostupne samo neke info funkcije, dok će prozor kase biti tamno plave boje, (vidi sliku).
  
  
  

Definisanje poruke za kasira

Dugme "Poruka za kasira" - definišite i snimite poruku kasirima koju im možete slati putem programa "CALCULUS KASA". Namena poruke za kasira je informativnog karaktera, kako bi se osoba koja sastavlja i izdaje fiskalni račun informisala o pojedinim pravilima pre prodaje.
U toku rada na prodajnom mestu možete slati poruke kasirima preko programa "CALCULUS KASA". Potrebno je prethodno da definišete poruku koju ćete slati klikom na dugme "Poruka za kasira" u prozoru za unos i ažuriranje organizacionih jedinica.

Definisanje teksta poruke za kasira:

Iz glavnog menija birajte "Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme". U prozoru organizacione strukture firme pronađite dugme "Poruka za kasira" kojim se otvara dijalog prozor za unos poruke. Dijalog prozor sadrži polje za unos poruke, dugme "Snimi i izađi". Klikom na ovo dugme snimate ispisanu poruku i zatvarate dijalog prozor za definisanje poruke. Klikom na dugme "Vrati inicijalnu poruku" vraća se prethodni tekst poruke, koji je bio aktuelan pre otvaranja dijalog prozora i unetog novog teksta, vidi sliku.

Da bi se poruka kasiru pojavljivala u aplikaciji "Trgovačka kasa", idite na odgovarajući nivo organizacione strukture firme gde se nalazi maloprodajni objekat sa prodajnim mestima, i u listiću "Napl.Mesta" potvrdite ček polje "PZK" (Poruka Za Kasira) za naplatno mesto, vidi sliku.


Kad su ispunjena gornja dva uslova: definisan je tekst poruke za prodavca i potvrđeno je polje "PZK", kasa će uvek prikazivati poruku prilikom kreiranja novog fiskalnog računa za sve kase/naplatna mesta na kojima je čekirana opcija "PZK" opcija. Prodavcu je samo omogućena akcija potvrde poruke, koja nikako ne utiče na funkcionalnost kase, vidi sliku.

Definisanje nefiskalnih poruka

U ESIR Calculus12 Kasu pored obaveznih podataka koji se nalaze na fiskalnom računu, u polje za reklamu koje čini nefiskalni deo kasa-računa, možete uneti reklamni podatak ili druge podatke vezane za akcijske prodaje, voucher-e, sezonske popuste, obaveštenja o otvaranju novih objekata, neradnim danima, ostvarenim popustima i slično.

U skladu sa zakonom na fiskalnom računu mogu da se iskazuju brojevi telefona, i drugi podaci u tekstualnom formatu koji su značajni obvezniku fiskalizacije i/ili kupcu dobara, odnosno korisniku usluga. Kasa slip ili nefiskalni isečak sadrži sve podatke (reklamne poruke, brojevi telefona...) prikazane različitim fontom i veličinom fonta koja prema zakonu mora biti manja od teksta ostalih podataka na fiskalnom računu.

Da definišete nefiskalni tekst za štampu posle fiksalnog računa, otvorite program "Osnovni podaci" i iz glavnog menija birajte Tabele → Otvori → Organizaciona struktura i kadrovi i birajte opciju menija "Nefiskalne poruke". Prozor sadrži dugme "Pregled" za pregled podataka, odeljak za filtriranje podataka, sa dva polja "Naslov poruke" i "Tekst poruke" preko kojih možete brže pretraživati već definisane tekstova poruka i odeljak za pregled podataka, u kojem definišete nove ili izbacuju postojeće poruke otvaranjem kontekstnog menija desnim klikom miša, vidi sliku.

Da dodelite nefiskalni tekst za štampu određenom prodajnom mestu, otvorite program "Osnovni podaci" i iz glavnog menija birajte Tabele → Otvori → Organizaciona struktura i kadrovi i birajte opciju menija "Nefiskalne poruke naplatnih mesta". Prozor sadrži dugme "Pretraga" za pregled podataka, odeljak za prikaz poruka, filter sa dva polja "Naplatno mesto" i "Nefiskalna poruka" preko kojih možete brže pretraživati već dodeljene tekstova poruka i editor za izbor naplatnog mesta i dodelu poruke naplatnom mestu. Prethodno definisane poruke nefiskalnog teksta u prozoru "Nefiskalne poruke" u prozoru "Nefiskalne poruke naplatnih mesta" "povezuju" se sa postojećim definisanim naplatnim mestima, kako bi se prilikom štampe kasa-računa poruke automatski slale na štampu fiskalnom printeru bez ikakve prethodne korisničke obrade, vidi sliku.


Da bi se ove poruke štampale nakon fiskalnog isečka kao nefiskalni tekst izvršite sledeća podešavanja:

Da bi se nefiskalni tekst slao na štampu u aplikaciji "Trgovačka kasa", idite na odgovarajući nivo organizacione strukture firme gde se nalazi maloprodajni objekat sa prodajnim mestima, i u listiću "Napl.Mesta" potvrdite ček polje "NFT" (Ne Fiskalni Tekst) za naplatno mesto, vidi sliku.


Uz navedena podešavanja program će prilikom svake štampe kasa-računa štampati i trenutno definisane poruke nefiskalnog teksta i to sve dok ne dođe do promene podešavanja ili dok ne promenite sadržaj nefiskalnih poruka, vidi sliku.



Nakon svih navedenih podešavanja tekstovi nefiskalnih poruka postaju dostupni aplikaciji "ESIR Calculus Kasa".

Opcije KEP knjige

Dugme Opcije KEP - evidenciju prometa robe vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo, trgovinu na veliko ako poslovne knjige NE vode po principu dvojnog knjigovodstva, komisione usluge i otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu. Kako se preko programa "CALCULUS KASA" evidentira promet robe na malo potrebno je podesiti parametre KEP knjige za maloprodaju, (vidi sliku).

Definisanje kasira

Za pravilan rad programa i prijavu kasira u program neophodno je da u vrstama dokumenata vežete za svaku vrstu tipa dokumenta radna mesta kasira i kontrolora kasa u listiću za povezivanje radnih mesta "R.mesta". Preduslov je da imate definisana radna mesta koja ćete vezivati za zaposlene u firmi - kasira i kontrolora kase. Nazivi ovih radnih mesta mogu biti proizvoljni i najbolje je da ih imenujete onako kako su imenovana u sistematizaciji radnih mesta u Vašoj firmi.

Za prijavu kasira u program "CALCULUS KASA" potrebno je da definišete radno mesto za kasire "Kasir". Pokrenite program "Prodavnica" i iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Radnici". U prozoru "Radnici" kliknite na dugme "Pregled" da izlistate sve unete radnike. Ukoliko nema kasira u evidenciji, ubacite novi red CTRL+U i u listiću "Lična karta" popuniti polja "JMBG" (jedinstveni matični broj građana), "MBP" (broj dosijea - matični broj u preduzeću), "Prezime" i "Ime" radnika koji će raditi na kasi i snimiti promenu sa CTRL+S, (vidi sliku).

Zatim otvorite listić "Radno mesto", ubacite novi red sa CTRL+U. Iz padajuće liste polja za izbor radnog mesta "R.mesto:" birajte radno mesto "Kasir", (vidi sliku).


Ukoliko nema definisanih radnih mesta, dvoklikom miša na prazno polje "R.mesto:" otvara se novi prozor "Radna mesta". Ubacite novi red CTRL+U i u polje "Šifra:" unesite šifru npr. "KAS", u polje "Naziv: unesite "Kasir", (vidi sliku).


Iz padajuće liste za izbor organizacione jedinice polja "Org. jedinica:" birajte maloprodajni objekat definisan u organizacionim jedinicama u kojem je kasir zaposlen, npr. "Prodavnica". Zatim u polje "Od:" unesite datum od kojeg je radnik stupio na radno mesto kasira u org. jed. Prodavnica. Snimite promenu sa CTRL+S, (vidi sliku).



U listić "Poslovno", u polje "Korisničko ime" unesite korisničko ime kojim će se kasir prijavljivati u program "CALCULUS KASA. Ako je npr. korisničko ime radnika za prijavu u program "Jasna" u polje "Korisničko ime" treba upisati "Jasna". Predefinisana vrednost ovog polja je "demo", (vidi sliku).

Definisanje poslovođa maloprodajnog objekta

Za prijavu poslovođe maloprodajnog objekta, odnosno kontrolora, u program "CALCULUS KASA potrebno je da definišete radno mesto za kontrolore kasa, odnosno poslovođe u maloprodajnim objektima "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko nema poslovođa u evidenciji, ubacite novi red CTRL+U i u listiću "Lična karta" popuniti polja "JMBG" (jedinstveni matični broj građana), "MBP" (broj dosijea - matični broj u preduzeću), "Prezime" i "Ime" poslovođe i snimiti promenu sa CTRL+S.

Zatim otvorite listić "Radno mesto", ubacite novi red CTRL+U. Iz padajuće liste polja za izbor radnog mesta "R.mesto:" birajte radno mesto "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko nema definisanih radnih mesta, dvoklikom miša na prazno polje "R.mesto:" otvara se novi prozor "Radna mesta". Ubacite novi red sa CTRL+U i u polje "Šifra:" unsite šifru npr. "POSL", u polje "Naziv: unesite "Poslovođa maloprodaje", (vidi sliku).

Iz padajuće liste za izbor organizacione jedinice polja "Org. jedinica:" birajte maloprodajni objekat definisan u organizacionim jedinicama u kojem je kasir zaposlen, npr. "Prodavnica". Zatim u polje "Od:" unesite datum od kojeg je radnik stupio na radno mesto poslovođe u org. jed. Prodavnica. Snimite promenu sa CTRL+S.

U listić "Poslovno", u polje "Korisničko ime" unesite korisničko ime kojim će se prijavljivati poslovođa u program "CALCULUS KASA. Ako je npr. korisničko ime poslovođe za prijavu u program "Jovan" u polje "Korisničko ime" treba upisati "Jovan". Predefinisana vrednost ovog polja je "demo".

Inicijalni kupac

U programu "Prodavnica" otvorite prozor "Osnovni podaci → Komitenti" i kliknite na dugme "Pregled". Iz izlistanih komitenata selektujte komitenta "Fizičko lice". Ovog komitenta ne morate unositi u bazu jer je predefinisan, odnosn već je unet u bazu podataka. Ovom komitentu je potvrđeno polje "Zbirni kom. za fiz. lica", što znači da će u bazi podataka sav promet kase sa fizičkim licima biti evidentiran na jednog komitenta, odnosno ne morate otvarati poimenično kupce koji imaju svojstvo fizičkog lica. Ova funkcija je osebno korisa za Veb prodaju.

Pređite na listić "Ostalo" i potvrdite ček polje inicijalnog kupca "Inic.kupac", (vidi sliku).

SREDSTVA PLAĆANJA

U programu "Prodavnica" otvorite prozor "Osnovni podaci → Sredstva plaćanja" i proverite vezu vrsta sredstava plaćanja sa predefinisanim tipovima plaćanja, tj. parametarima kase. Parametri kase u programu ESIR Calculus Kasa predstavljaju propisane tipove sredstava plaćanja. Za svako sredstvo plaćanja možete definisati uslove plaćanja klikom na dugme "Uslovi plaćanja", (vidi sliku).

Propisani tipovi plaćanja (parametri kase):

• Gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem);
• Instant plaćanje - ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;
• Platna kartica - ako se plaćanje vrši platnom karticom;
• Ček - ako se plaćanje vrši čekom;
• Prenos na račun – virmansko plaćanje (nalog za uplatu ili nalog za prenos);
• Vaučer – poklon kuponi (vaučeri), novčani bonovi, interne kartice ili slična sredstva plaćanja;
• Drugo bezgotovinsko plaćanje – može biti npr. menica ili drugo sredstvo plaćanja koje se smatra dozvoljenim u skladu sa zakonom.
• Kredit – ako se plaćanje vrši na ime otplate rata kredita;
• Gift card – korišćenje Gift Card sistema od Cards Print-a;
• Bez naknade – kada je to sredstvo plaćanja "Bez naknade" na kasa-računu, onda se modifikuje štampa da bude kao na slici ispod. Može se podesiti na sredstvima plaćanja da li će se provlačliti kroz blagajnu ili ne. Takođe izlazi i poruka da ne može da se fiskalizuje ako se ovo sredstvo plaćanja kombinuje sa nekim drugim;
  

Za svaki tip sredstva plaćanja, možete vezati više vrsta sredstava plaćanja, pa tako prilikom naplate u programu Kasa, kupac može koristiti više vrsta sredstava plaćanja od propisanih tipova plaćanja. Na primer, istu kupovinu (jedan kasa-račun) može platiti delom u gotovini i delom platnom karticom. U analitikama pazara program će razdvojiti gotovinu i platnu karticu, (vidi sliku).

Propisana sredstva plaćanja u ugostiteljstvu

Zakonodavac je propisao i da se svi gore navedeni propisani tipovi plaćanja ne primenjuju u prometu usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se evidentira i drugi promet na malo. U tom slučaju morate za evidentiranje sredstava plaćanja da definišete isključivo sledeće opcije:

• gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;
• prenos na račun – virmansko plaćanje (nalog za uplatu ili nalog za prenos);
• vaučer – poklon kuponi (vaučeri), novčani bonovi, interne kartice ili slična sredstva plaćanja;
• drugo bezgotovinsko plaćanje – može biti npr. menica ili drugo sredstvo plaćanja koje se smatra dozvoljenim u skladu sa zakonom.

To znači da će se plaćanje instant transferom na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom na kasa-računu označavati kao "gotovina" samo u slučaju prometa koji obavljaju obveznici fiskalizacije koji vrše promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, (vidi sliku).


Calculus dozvoljava unos više vrsta sredstava plaćanja ukoliko odlučite da kao ugostitelj analitički pratite tok gotovine, odnosno prodaju za gotov novac, po karticama i instant plaćanjima. Plaćanje instant transferom, platnom karticom i čekom na kasa-računu će se štampati kao "gotovina" ali će u pregledu po sredstvima plaćanja gotovina biti analitički razdvojena po sredstvima plaćanja koje ste sami definisali, (vidi sliku).

CENOVNIK ZA KASU

U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Cenovnici". Detaljno uputstvo za kreiranjecenovnika pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Cenovnici..

Formiranje maloprodajnog tipa cenovnika

U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte stavku "Osnovni podaci → Tipovi cenovnika" i definišite TIP maloprodajnog cenovnika. Ubacite red i popunite polje "Naziv" (proizvoljno - npr. "Maloprodajni cenovnik") i "Popuniti cenu" (MP cena), (vidi sliku).

Formiranje cenovnika za kasu

Prilikom izrade ulaza artikala u maloprodajni magacin (prodavnicu) koriste se ulazne kalkulacije maloprodaje koje će automatski kreirati maloprodajni cenovnik. Potrebno je da u prozoru "Vrste dokumenata" povežete cenovnik maloprodaje sa dokumentom "Ulazna kalkulacija maloprodaje". U editoru prozora "Vrste dokumenata" pređite na listić "Cenovnici" i povežete maloprodajni cenovnik koji koristite za kasu. Postupak je opisan nešto niže u poglavlju Veza "UKM" - "Cenovnik maloprodaje".
Ukoliko ste na početku korišćenja Calculus kase imali robu na stanju, uneli ste je u nalog početnog stanja magacina. Ta roba je na zalihama koje pratite preko pregleda "Lager liste". Možete kreirati maloprodajni cenovnik iz lager liste, (vidi slike).

Formiranje virtuelnog cenovnika za kasu

U programu Calculus Kasa od ver.950/2022.A po potrebi možete koristiti i tzv. virtuelne maloprodajne cenovnike. Virtuelni cenovnici ne postoje u bazi podataka već se kreiraju od postojećih cenovnika bilo kojeg tipa. Da kreirate virtuelni cenovnik otvorite prozor "Osnovni podaci → Tipovi cenovnika". Ubacite novi red (CTRL+U) i u kolonu "Šifra" unesite proizvoljnu šifru virtuelnog cenovnika npr. "VMP", u kolonu "Naziv" unesite naziv virtuelnog cenovnika npr. "Maloprodajni virtuelni cenovnik", u koloni "Bazni cenovnik" iz padajuće liste birajte cenovnik koji sadrži artikle i cene koji će biti osnov za formiranje cena u maloprodajnom virtuelnom cenovniku. U kolonu "Koeficijent" unesite koeficijent kojim će se množiti cene iz baznog cenovnika i formirati cene u maloprodajnom virtuelnom cenovniku. Koeficijent može biti manji ili veći od nule. Ovim koeficijentom se množi cena baznog cenovnika i dobija nova cena u virtuelnom cenovniku kao proizvod cene baznog cenovnika i koeficijenta. Način zaokruživanja cene birate u koloni "Način zaokruž." Zaokruženje cena u maloprodajnom virtuelnom cenovniku na ceo broj ili decimalni broj birate u koloni "Zaokruženje", (vidi sliku).

VRSTE DOKUMENATA

Prozor "Vrste dokumenata" služi za definisanje nove vrste dokumenta od osnovnog tipa dokumenta. Vrsta dokumenta predstavlja kategorizaciju dokumenata određenog tipa po određenim kriterijumima koji su im zajednički: način knjiženja, cenovnici, opis vrste, ugovoreni zahtevi, napomene, veze, radna mesta, itd.

Da otvorite prozor "Vrste dokumenata" u glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" ili kliknite na ikonicu osnovnog menija "Vrste dokumenata" . U ovom prozoru definišete nove vrste dokumenata u okviru osnovnog tipa dokumenta. Vrste dokumenata se kreiraju po određenim kriterijumima koji su zajednički za taj tip dokumenta: način knjiženja dokumenta, veza dokumenta sa cenovnicima, opcije specifične za datu vrstu dokumenta, ugovorni zahtevi, napomene, veze sa drugim vrstama dokumenata, radna mesta itd. Svaki tip dokumenta ima predefinisanu vrstu dokumenta i mogu se odmah koristiti bez izmena. Međutim, ukoliko imate složenu organizacionu strukturu (više velikoprodajnih i maloprodajnih objekata), poželjno je da proširite spisak vrsta dokumenata kako biste efikasnije pratili i analizirali poslovanje po organizacionim jedinicama preduzeća, npr. OJ Velikoprodaja, OJ Maloprodaja, OJ Proizvodnja, i td.

Tip i vrsta dokumenta "Kasa-Račun"

U prozoru "Vrste dokumenata" iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" birajte tip dokumenta "Kasa - Račun". U okviru tipa dokumenta "Kasa - Račun" otvorena je podrazumevana (predefinisana) vrsta dokumenta "Kasa - Račun" za potrebe programa Calculus Kasa. Ovde možete po potrebi kreirati nove vrste dokumenata istog tipa, (vidi sliku).

Dodeljivanje maloprodajnog cenovnika vrsti dokumenta "Kasa-Račun"

Da vežete maloprodajni cenovnik za vrstu dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica iz glavnog menija birajte iz padajuće liste opciju "Osnovni podaci → Vrste dokumenata". Iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" izaberite "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Selektujte vrstu dokumenta "Kasa-Račun" i u editoru pređite na listić "Cenovnici", ubacite novi red i iz padajuće liste kolone "Tip cenovnika" birajte odgovarajući maloprodajni cenovnik, (vidi sliku).

Pored redovnog maloprodajnog cenovnika, za "Kasa-Račun" možete vezati i tzv. maloprodajni virtuelni cenovnik. U programu Prodavnica iz glavnog menija birajte "Osnovni podaci → Vrste dokumenata". Iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". Selektujte vrstu dokumenta "Kasa-Račun" pa u editoru pređite na listić "Cenovnici", ubacite novi red i iz padajuće liste kolone "Tip cenovnika" birajte odgovarajući maloprodajni virtuelni cenovnik.

Dodeljivanje kasira vrsti dokumenta "Kasa-Račun"

Veoma je važno da pravilno povežete radnike koji prema opisu posla rade na izradi dokumenta "Kasa-Račun", odnosno koji imaju ovlašćenja da rade u programu Calculus Kasa kao kasiri.

Da dodelite kasira vrsti dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica iz glavnog menija "Osnovni podaci → Vrste dokumenata". U filteru prozora "Vrste dokumenata" iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". U editoru prozora pređite na listić za dodeljivanje radnih mesta ovoj vrsti dokumenta "R.mesta". Ubacite novi red (CTRL + U) i u kolonu "Svrha" unesite vrednost "Izdaje račun". U kolonu "Organizaciona jedinica" unesite organizacionu jedinicu u kojoj se fizički nalazi kasa (maloprodajni objekat). U kolonu "Radno mesto" unesite radno mesto "Kasir". Ukoliko dodeljujete više radnih mesta kasira, unesite u kolonu "Prioritet" 1 (jedan) za prvo radno mesto kasira, 2 (dva) za drugo radno mesto kasira, itd., (vidi sliku).

Dodeljivanje poslovođe vrsti dokumenta "Kasa-Račun"

Ukoliko ste definisali radno mesto kontrolora kase i imate u evidenciji radnika zaposlenog na tom radnom mestu, potrebno je da ovde povežete i to radno mesto sa vrstom dokumenta "Kasa - Račun".

Da dodelite poslovođu (kontrolora) vrsti dokumenta "Kasa-Račun u programu Prodavnica idite na "Osnovni podaci → Vrste dokumenata". U filteru prozora "Vrste dokumenata" iz padajuće liste "Tip dokumenta:" birajte "Kasa-Račun. Kliknite na dugme "Pregled". U editoru prozora pređite na listić za dodeljivanje radnih mesta "R.mesta". Ubacite novi red (CTRL + U) i u kolonu "Svrha" unesite vrednost "Kontrolor kase". U kolonu "Organizaciona jedinica" unesite organizacionu jedinicu u kojoj se fizički nalazi kasa (maloprodajni objekat). U kolonu "Radno mesto" unesite radno mesto "Poslovođa maloprodaje". Ukoliko dodeljujete više radnih mesta poslovođa, unesite u kolonu "Prioritet" 1 (jedan) za prvo radno mesto poslovođe, 2 (dva) za drugo radno mesto poslovođe, itd., (vidi sliku).

Vrsta dokumenta "Ulazna kalkulacija maloprodaje"

Da otvorite prozor "Vrste dokumenata" u glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Vrste dokumenata" .

Birajte tip doumenta "Ulazna kalkulacija maloprodaje" da izlistate predefinisanu vrstu istoimenog dokumenta. Vrstu dokumenta "Ulazna kalkulacija maloprodaje" koristite za obračun maloprodajnih cena po kojima će se dužiti maloprodajni objekat (prodavnica, MP magacin), odnosno po ceni po kojoj će se artikal prodavati krajnjem kupcu. Maloprodajna cena se dobija posle dodavanja marže i dažbina na cenu nabavke. Iz ovog dokumenta se mogu kreirati prijemnice, ažurirati maloprodajni cenovnik, formirati nivelacije, ...

Ukoliko iamte samo jedan prodajni objekat, nije potrebno kreirati novu vrstu UKM. Takođe, isti vrstu UKM možete koristiti iz za više prodajnih objekata ali se preporučuje da za svaki prodajni objekat kreirate novu vrstu UKM, npr. "Ulazna kalkulacija maloprodaje - Novi Sad" ili "Ulazna kalkulacija maloprodaje - Pčelica", ...

Veza "UKM" → "Cenovnik maloprodaje"

Dodelite maloprodajni cenovnik dokumentu "Ulazna kalkulacija maloprodaje" kako biste automatski prilikom ulaza robe (kalkulacije cena) ažurirali cene u maloprodajnom cenovniku. Izaberite tip dokumenta "Ulazna kalkulacija maloprodaje" i kliknite na dugme "Pregled". Podrazumevana UKM je "Ulazna kalkulacija maloprodaje". Otvorite listić "Cenovnici" i ubacite novi red (CTRL + U). Povežite maloprodajni tip cenovnika sa UKM, smer je ka kupcu i potvrdite ček polje "Auto ažuriranje" kako biste obezbedili da se prilikom unosa UKM automatski ažurira maloprodajni cenovnik. Možete potvrditi i ček polje "Formira ceo cenovnik" kako bi se posle svakog unosa nove UKM na datum UKM kreirao maloprodajni cenovnik sa svim artiklima, a ne samo sa artiklima unetih u stavke UKM, (vidi sliku).

Kako se kreira maloprodajni cenovnik pročitajte u odeljku Cenovnik za kasu.

Vrsta dokumenta "Prijemnica maloprodaje"

Da otvorite prozor "Vrste dokumenata" u glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Vrste dokumenata" .

U prozoru "Vrste dokumenata" iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" birajte tip "Prijemnica". U okviru tipa dokumenta "Prijemnica" otvorena je podrazumevana vrsta dokumenta "Prijemnica". Prijemnice su magacinski dokumenti kojima se artikli koje preduzeće nabavlja od dobavljača evidentiraju u određenom magacinu, dakle na karticu artikla.

Možete koristiti ovu podrazumevanu vrstu prijemnice ali za potrebe programa Calculus Kasa možete kreirati vrstu prijemnice koja će biti vezana za dokument "Ulazna kalkulacija maloprodaje". Ovde možete kreirati novu vrstu prijemnice "Prijemnica maloprodaje", (vidi sliku).

Veza "UKM" → "Prijemnica maloprodaje"

U prozoru "Vrste dokumenata" selektujte vrstu dokumenta "Ulazna kalkulacije maloprodaje" koju ste kreirali u prethodnim koracima, u editoru prozora "Vrste dokumenata" otvorite listić "Veze" i ubacite novi red (CTRL + U). Da povežite UKM sa prijemnicom maloprodaje, birajte iz padajuće liste kolone "Vrsta dokumenta" stavku "Prijemnica - Prijemnica maloprodaje (PRM)", (vidi sliku).

Vrsta dokumenta "Faktura maloprodaje"

Da otvorite prozor "Vrste dokumenata" u glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Vrste dokumenata" .

Faktura ili Račun je finansijski dokument koji prodavac izdaje kupcu. U programu Prodavnica podrazumeva se da je Faktura maloprodajna. Fakture maloprodaje kreirane u programima Prodavnica ili Trgovina mogu biti odmah fiskalizovane, zavisno od postavljenih opcija u inicijalnim fajlovima pop97.ini, tkasa.ini i user.ini, i podešavanja parametara prodajnog mesta u organizacionoj strukturi preduzeća. Više o inicijalnim fajlovima programa Kasa možete pročitati u poglavlju: Konfigurisanje inicijalnih fajlova.

Izradom fakture i njenom fiskalizacijom program Kasa kreira kasa-račun i šalje ga na Elektornski servis za fiskalizaciju. Fiskalizovana faktura sa prikazanim PDV-om se ne sme izdati kupcu, već se kao prilog uz fiskalni račun izdaje faktura koje ne sadrži elemente koji se tiču PDV evidencije. Kako da podesite štampu fakture bez PDV možete pročitati u odeljku: Faktura maloprodaje bez prikazanog PDV.

Možete koristiti ovu podrazumevanu vrstu fakture ali za potrebe programa Calculus Kasa možete kreirati novu vrstu fakture, npr. "Faktura maloprodaje", (vidi sliku).

Vrsta dokumenta "Otpremnica maloprodaje"

Da otvorite prozor "Vrste dokumenata" u glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite stavku "Osnovni podaci → Vrste dokumenata" ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Vrste dokumenata" .

U prozoru "Vrste dokumenata" iz padajuće liste polja "Tip dokumenta:" birajte tip "Otpremnica". U okviru tipa dokumenta "Otpremnica" kreirana je podrazumevana vrsta dokumenta "Otpremnica". Možete koristiti ovu podrazumevanu vrstu otpremnice ali za potrebe programa Calculus Kasa efikasnije je koristiti otpremnicu koja će biti vezana za dokument "Faktura maloprodaje". Ovde možete kreirati novu vrstu otpremnice "Otpremnica maloprodaje", (vidi sliku).

Veza "Faktura maloprodaje" → "Cenovnik maloprodaje"

Dodelite maloprodajni cenovnik dokumentu "Faktura maloprodaje" kako bi program mogao automatski da unese cenu artikla u stavku fakture. U prozoru "Vrste dokumenata" birajte tip dokumenta "Faktura maloprodaje" i kliknite na dugme "Pregled". Iz ponuđenih faktura selektujte dokument "Faktura maloprodaje". U editoru prozora pređite na listić "Cenovnici" i ubacite novi red (CTRL + U). Povežite maloprodajni tip cenovnika sa fakturom i izaberite smer ka kupcu, (vidi sliku).

Kako se kreira maloprodajni cenovnik pročitajte u odeljku Cenovnik za kasu.

Veza "Faktura maloprodaje" → "Otpremnica maloprodaje"

U prozoru "Vrste dokumenata" selektujte vrstu dokumenta "Faktura maloprodaje" koju ste kreirali u prethodnim koracima. U editoru prozora "Vrste dokumenata" otvorite listić "Veze" i ubacite novi red (CTRL + U). Da povežite fakturu maloprodaje sa otpremnicom maloprodaje, birajte iz padajuće liste kolone "Vrsta dokumenta" stavku "Otpremnica - Otpremnica maloprodaje (OTM)", (vidi sliku).

Štampa fakture maloprodaje bez prikazanog PDV

Fakture sa prikazanim PDV-om fiskalizovane u programima Prodavnica ili Trgovina nije dozvoljeno izdavati uz fiskalni račun. PU to karakteriše kao privredni prestup. Kao prilog uz fiskalni račun, na zahtev kupca, možete izdati fakturu koja ne sadrži elemente koji se tiču PDV evidencije. U nastavku je opisana procedura dodavanja u program nove štampe fakture bez PDV iz prozora "Definisanje štampi".

Do prozora "Definisanje štampi" dolazite iz opcija glavnog menija programa "Osnovni podaci", na sledeći način: "Tabele → Otvori → Dokumenti → Štampe" ili klikom na ikonu osnovnog menija "Štampe" . Kroz ovaj prozor dodajete nove štampe dokumenata, specifičnih serijskih štampi i nested (ugnježdenih) izveštaja. Štampa fakture bez prikazanog PDV koju kreirate na niže opisan način, biće dodata u prozor "Dokumenti za printer" u padajuću listu polja "Izaberi dokument" koje se nalazi na samom vrhu prozora "Dokumenti za printer".

Kada otvorite prozor "Definisanje štampi" potrebno je da unesete lozinku servisera. Podrazumevana lozinka je teafortwo.

Da dodate novu štampu fakture bez PDV u prozor "Dokumenti za printer" koji se otvara iz prozora "Fakture" postupite na sledeći način:

• Ubacite novi red;
• U prvi listić editora prozora sa nazivom "Štampe" selektujte u padajućoj listi polja "Prozor:" stavku w_prfakt;
• U polje "DataObj:" unesite r_prfakt_memo_mp;
• U padajućoj listi Vrsta dokumenta: selektujte stavku sa nazivom fakture definisanim u vrstama dokumenata, npr, Faktura maloprodaje (FM);
• U polje "Redni broj:" unesite broj pozicije na kojoj će se nalaziti opis fakture bez PDV, tj. u okviru padajuće liste za izbor dokumenta za štampu u prozoru "Dokumenti za printer", npr. na poziciju br. 4;

• U polje "Dokument:" unesite proizvoljan opis koji će biti prikazivan prilikom izbora štampi faktura - npr. Maloprodaja - prilog uz fiskal;

• Sada pređite na listić editora prozora sa nazivom "Serijska štampa" i u polje Seriski_Kolona: unesite operdok_operdoksk, (pazite da unesete i zapetu/zarez na kraju stringa) i potvrdite ček polja "DaSelekt:" i "Komanda:";
• U padajućoj listi "Selektovani:" potrebno je da ostane vrednost "3".

Potrebno je još da dodate štampu fakture bez PDV i u prozor "Dokumenti za printer" koji se otvara iz stavki fakture. Postupite na sledeći način:

• Ubacite novi red;

• U prvi listić editora prozora sa nazivom "Štampe" selektujte u padajućoj listi "Prozor:" stavku w_prfakt_stavke i ponovite sve ostale korake iz prethodnog primera.

Izgled definisane štampe:

DOKUMENT IKM

Veza IKM → Cenovnik

Veza IKM → Otpremnica

DOKUMENT IKM POVRAT

Veza IKM-povrat → Prijemnica na osnovu povrata

DAŽBINE

U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Dažbine". Detaljno uputstvo za evidenciju dažbina pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Dažbine.

Firma je u sistemu PDV

U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Dažbine". Za tarife "PDVOS - PDV opšta stopa" i "PDVPS - PDV posebna stopa" unesite šifru poreske stope u kolonu "Labele" unosom poreskih labela, (vidi tabelu 1). Kako trenutno nije moguće da program prihvati Poreske Labele u Produkciji označene ЋИРИЛИЧНИМ СЛОВИМА, koristimo mapiranje gde ćirilično slovo označavamo njegovim rednim brojem u АЗБУЦИ predstavljenim sa dve cifre (01,02,...,30).

Tabela 1.

Ćirilička labela	Mapirana numerička labela	PDV%	PDV kategorija	Calculus PDV šifra	Calculus labela
Г	04	0	PDV stopa 0	PDVS0	04
Ђ	06	20	Osnovni PDV	PDVOS	06
Е	07	10	Posebni PDV	PDVPS	07

Firma NIJE u sistemu PDV

Korisnici koji nisu u sistemu PDV, ne koriste sve postojeće stope definisane u programu već otvaraju novu (proizvoljnu) šifru tarife. Takođe korisnici koji nisu u sistemu PDV NE POPUNJAVAJU KOLONU PDV REDOSLED jer nisu u sistemu PDV (kolona PDV REDOSLED je namenjena samo za PDV korisnike).

U programu "Prodavnica" iz glavnog menija birajte opciju "Osnovni podaci → Dažbine" i kreirajte novu dažbinu. U okviru prozora "Stope dažbina" u podprozor "Tarife" ubacite novi red da kreirate tarifu za korisnike koji nisu u PDV. U kolonu "Šifra" unesite proizvoljunu šifru npr. PDVNE", u kolonu "Naziv" opisni naziv tarife npr. Nije u sistemu PDV, kolone: "PDV redosled", "Parametar kase", "Član propisa", "GI" i "Šifra za trezor" NE POPUNJAVATE. U kolonu "Labele" unesite poresku labelu 01, (vidi sliku).

Kako trenutno nije moguće da program prihvati Poreske Labele u Produkciji označene ЋИРИЛИЧНИМ СЛОВИМА, koristimo mapiranje gde ćirilično slovo označavamo njegovim rednim brojem u АЗБУЦИ predstavljenim sa dve cifre (01,02,...,30), (vidi tabelu 2.).

Tabela 2.

Ćirilička labela	Mapirana numerička labela	PDV%	PDV kategorija	Calculus PDV šifra	Calculus labela
А	01	0	Nije u PDV	Nova tarifa npr. PDVNE	01
Г	04	0	PDV stopa 0	PDVS0	04

ARTIKLI ZA KASU

U glavnom meniju programa "Prodavnica" odaberite opciju "Osnovni podaci → Artikli". Prilikom unosa podataka o artiklima koji će biti prodavani preko kase, možete prilikom unosa naziva artikla, uneti izmenjen naziv artikla u polje "U kasi:", a sve u skladu sa raspoloživim brojem karaktera za štampu naziva artikla na fiskalnom računu. Detaljno uputstvo za evidenciju artikala pogledajte u uputstvi na veb stranici Prodavnica | Artikli (vidi sliku).

Posle unosa svih artikala potrebno je da sve artikle automatski "ubacite" u magacin maloprodajnog objekta klikom na dugme artikli u magacinu "Art.u mag.". Selektujte maloprodajni magacin i ubacite sve artikle u magacin maloprodaje (vidi sliku).


Detaljno uputstvo kako možete ubaciti/izbaciti artikle u/iz magacina maloprodajnog objekta nalazi se na web stranici Prodavnica | Artikli u magacinu (vidi sliku).

Artikli koji se više ne koriste u kasi

Za isključivanje pojedinih artikala koji se više ne prodaju preko kase ili kako se ne bi videli u padajućim listama progama "CALCULUS KASA ver.950/2022.A" u prozoru programa "Prodavnica" odaberite opciju glavnog menija "Osnovni podaci → Artikli", izlistajte artikal koji se više ne koristi i u listiću "Artikal" potvrdite opciju "Ne koristi se". Da bi ova opcija bila aktivirana, u glavnom meniju programa "Prodavnica", birajte opciju menija "Osnovni podaci → Artikli u magacinu". Za isključivanje artikala koji se više ne prodaju preko kase ili kako se ne bi videli u padajućim listama potvrdite ček polje uz artikal u koloni "Ne koristi se" za svaki artikal koji se više neće prodavati preko kase, (vidi sliku).

POS TASTATURE

POS programabilna tastatura osim standardnih tastera ima i određeni broj "praznih" tastera koji na pritiska neće učiniti ništa ali se mogu programirati. Na primer program Calculus Kasa ver.950/2022.A koristi taster F8 kao taster za pazar "Ukupno". Možete da pritisnete ili taster [F8], ili kliknete mišem na dugme "Naplata (F8)". Programiranjem tastature možete postaviti potpuno novi taster na POS tastaturi [UKUPNO] koji prenosi programu da prikaže ukupan iznos prodaje.

Svrha programabilnih tastera je da možete imati tastere označene njihovom funkcijom. Umesto da pritisnete [F4] ili kliknete na dugme "Cenovnik (F4), da biste otvorili cenovnik sa tabelom zaliha artikala, možete programirati taster na tastaturi sa oznakom [Cenovnik]. Umesto da pritisnete [F3] da biste poništili prodaju, možete programirati taster sa oznakom [Poništi].

Na POS programabilnim tastaturama takođe je moguće programirati taster da simulira određeni artikal umesto da ga unosite ručno u polje za unos naziva artikla. Na primer, možete programirati jedan taster da pošalje šifru nekog artikla, a na taster postavite naziv ili simbol artikla. Kada pritisnete taj taster, to će biti isto kao da ste uneli šifru i pritisnuli [ENTER] za prodaju artikla.

Tipovi POS tastatura

Pokrenite APLIKACIONI MENI i kliknite na dugme "OSNOVNI PODACI". U programu "Osnovni podaci → Tabele → Otvori → Hardver → Tipovi tastatura za kase" ubacite novi red (CTRL + U) i unesite naziv POS tastature, npr. "MAPPIT PCU". Unesite broj redova i kolona programabilnih tastera u skladu sa uputstvom koje ste dobili uz Vašu POS tastauru i snimite promene (CTRL+S).

Sada kliknite na dugme u gornjem desnom uglu prozora pod nazivom "Tasteri" da pređete u "režim učenja". Kada želite da programirate taster, kliknite mišem u okviru matrice na određeni taster koji treba da simulira, a zatim na POS tastauri pritisnite taster koji želite da programirate. Kada završite kliknite na dugme "Potvrdi" da saopštite tastaturi da je "režim učenja" završen (vidi sliku).

Programiranje tastera POS tastature

Da biste pridružili artikle tasterima POS tastature morate prvo definisati tip tastature za kasu, pogledajte prethodni korak, a zatim u programu "Prodavnica → Osnovni podaci → Organizaciona struktura firme" za prodajni objekat kojem je dodeljena jedna ili više kasa, u listiću za definisanje naplatnih mesta "Napl.mesta" iz padajuće liste polja "Tastaura" izaberite tip tastature koju ste definisali u prethodnom koraku, npr. "MAPPIT PCU". Snimite promene (CRTL + S) i dvoklikom na naziv tastaure u polju "Tastatura" otvorite prozor "Tasteri za kasu:".

Kliknite na taster "Pregled". Označite artikal iz spiska artikala i držeći pritisnut levi taster miša prevucite odabrani artikal na površinu tastera prikazanog tipa tastature kome dodeljujete izabrani artikal. Ponovite ovu operaciju potreban broj puta kako biste svim slobodnim tasterima na POS tastaturi dodelili najčešće prodavane artikle (vidi sliku).